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娱乐老虎机：2022年全市财政预算执行情况和2023年全市及市级财政预算（草案）的报告

——2022年12月12日在娱乐老虎机第五届人民代表大会第二次会议上

娱乐老虎机财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将2022年全市财政预算执行情况和2023年全市及市级财政预算（草案）提请市五届人大二次会议审议，并请市政协委员和列席人员提出意见建议。

一、2022年财政预算执行和主要工作完成情况

2022年，全市财政工作在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以喜迎党的二十大、学习贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻习近平总书记对甘肃重要指示要求，全面落实市委各项决策部署，严格执行市人大及其常委会各项决议，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，迎难而上，担当作为，全力以赴组织收入、保障支出、加强管理、防范风险，扎实做好“六稳”“六保”工作，较好完成了市五届人大一次会议确定的目标任务，财政运行总体平稳。

（一）2022年全市财政预算执行情况

截至11月底，全市一般公共预算收入完成27.24亿元，占预算的90.77％，扣除增值税留抵退税因素后（下同），同口径增长25.06％，其中：税收收入完成10.97亿元，占一般公共预算收入的40.27％，同口径增长20.23％。一般公共预算支出完成163.5亿元，占调整及变动预算的82.02％，同比增长18.35％。政府性基金预算收入完成4.88亿元，占预算的48.34％，同比下降23.43％。支出完成60.81亿元，占调整及变动预算的94.27％，同比增长106.98％。社会保险基金预算收入完成40.29亿元，占预算的90.03％，同比增长6.84％。支出完成49.89亿元，占预算的92.66％，同比增长13.17％。国有资本经营预算收入完成103万元，占预算的6.63％，同比下降71.31％。支出完成279万元，占调整及变动预算的19.68％，同比下降70.69％。

预计全年全市一般公共预算收入完成28.73亿元，占预算的95.7％，同口径增长12.4％。支出完成177.04亿元，占调整及变动预算的87.22％，同比增长12.69％。政府性基金预算收入完成5.78亿元，占预算的57.28％，同比下降26.51％。支出完成61.79亿元，占调整及变动预算的95.8％，同比增长75.88％。社会保险基金预算收入完成43.96亿元，占预算的98.21％，同比增长6.69％。支出完成54.42亿元，占预算的101.09％，同比增长9.7％。国有资本经营预算收入完成743万元，占预算的47.84％，同比下降25.4％。支出完成666万元，占调整及变动预算的46.97％，同比下降47.68％。

（二）2022年市级财政预算执行情况

截至11月底，市级一般公共预算收入完成4.81亿元，占预算的82.76％，同口径增长48.4％。支出完成26.22亿元，占调整及变动预算的79.41％，同比增长2％。政府性基金预算收入完成8530万元，占预算的67.17％，同比增长2.62％。支出完成4.82亿元，占调整及变动预算的71.65％，同比下降34.08％。社会保险基金预算收入完成28.61亿元，占预算的91.09％，同比增长24.1％。支出完成37.4亿元，占预算的94.36％，同比增长31.31％。国有资本经营预算收入完成0万元，支出完成155万元，同比下降69.9％。

预计全年市级一般公共预算收入完成5.06亿元，占预算的87.06％，同口径增长14.63％。支出完成31.02亿元，占调整及变动预算的93.94％，同比增长7.59％。政府性基金预算收入完成8530万元，占预算的67.17％，同比下降12.23％。支出完成6.32亿元，占调整及变动预算的94.03％，同比下降25.49％。社会保险基金预算收入完成31.21亿元，占预算的99.37％，同比增长7.27％。支出完成40.8亿元，占预算的102.93％，同比增长13.45％。国有资本经营预算收入完成600万元，占预算的76.92％，同比下降2.12％。支出完成500万元，占预算的64.1％，同比下降9.91％。

（三）2022年张掖经济技术开发区财政预算执行情况

截至11月底，张掖经济技术开发区一般公共预算收入完成3698万元，占预算的67.25％，同口径增长7.3％。支出完成8525万元，占调整及变动预算的63.65％，同比增长19.99％。政府性基金预算收入完成5425万元，占预算的160.5％，同比下降7.75％。支出完成1.13亿元，占调整及变动预算的97.46％，同比下降2.62％。

预计全年张掖经济技术开发区一般公共预算收入完成4235万元，占预算的71.78％，同口径增长7.16％。支出完成1.34亿元，占调整及变动预算的100％，同比增长44.11％。政府性基金预算收入完成5425万元，占预算的160.5％，同比下降7.75％。支出完成1.16亿元，占调整及变动预算的100％，同比下降14.76％。

需要说明的是：目前年度预算尚在执行中，待年度结束省财政厅批复2022年度财政决算后，再向市人大常委会报告决算情况。

（四）2022年财政主要工作完成情况

1．全力推进预算执行。科学研判收入形势，完善协税护税机制，加强非税收入征管，财政收入稳中有增，止11月底全市一般公共预算收入完成27.24亿元，扣除增值税留抵退税因素后，同口径增长25.06％。围绕重点领域、重大项目、重要任务加强财力保障，全市一般公共预算支出完成163.5亿元，同比增支25.35亿元，增长18.35％。认真落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出和非刚性支出，精打细算，厉行节约，把有限的财政资金用在“刀刃”上。止11月底全市“三公”经费支出3050万元，比上年同期减少107万元，下降3.2％。落实常态化盘活存量资金制度，结余资金及连续两年未用完的结转资金全部清理收回，全市盘活存量资金2.43亿元，统筹使用1.16亿元，重点用于民生领域及重要任务落实。坚决守牢债务风险底线，全年预计化解存量债务14.6亿元，市县区未发生逾期偿还债务问题。

2．竭力支持经济发展。深入把握国家和省上政策导向，找准与我市发展需求的契合点，主动汇报衔接，不失时机抓项目、争资金，争取到位各类资金217.76亿元，其中：财力性转移支付85.04亿元，专项转移支付77.37亿元，地方政府债券55.35亿元，有力保障了高质量发展。坚决扛起稳住经济大盘的政治责任，市县区统筹资金1.2亿元，支持中央和省市稳住经济一揽子政策措施落地见效。全市累计落实增值税留抵退税9.2亿元、办理缓税7840万元、减免“六税两费”6050万元，发放稳岗返还、留工培训、一次性扩岗补助等4266万元，有力保障了实体经济平稳健康发展。加大财政科技投入，安排资金1.32亿元，积极支持科技创新、基础研究、科学普及，加速科技成果转移转化应用。

3．奋力做到保重解难。建立财政库款常态化管理和阶段性监测机制，健全“三保”预算事前审核和事中监控机制，坚决兜牢兜实“三保”底线，止11月底全市“三保”支出74.42亿元，基本民生政策落实到位，机关事业单位人员工资按时足额发放，机构正常运转，市县区未发生“三保”风险预警。深入推进“一屏四城五区”建设，投入资金13.17亿元，支持实施国土绿化试点示范、国家储备林、甘州区和临泽县EOD项目等重大生态项目，推动建设“一屏一带一廊一城”生态功能区。建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接稳定增长机制，启动实施首期规模1.6亿元的娱乐老虎机乡村发展投资基金，落实12.4亿元，支持全市农业产业现代化发展、种业振兴行动，加快建设全省乡村振兴示范区和农业农村现代化先行地。争取资金14亿元，重点实施生态和地质灾害避险搬迁，全力保障国家“应急使命·2022”高原高寒地区抗震救灾实战化演习及地震、洪涝等自然灾害处置。

4．倾力增进民生福祉。始终把民生支出作为财政保障的重中之重，全力推动各项民生政策落地落实，预计全年民生支出占一般公共预算支出的比例达到80％，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。纵深推进优质均衡教育，支出25.78亿元，全面落实“双减”等各项教育政策，支持张掖第三中学、培黎职业学院二期、公办幼儿园等教育基础设施尽快建成使用。统筹疫情防控和经济社会发展，安排15.63亿元，落实常态化疫情防控政策，加快建设河西走廊（张掖）公共卫生医疗中心、河西区域医疗救治中心等重点公共卫生项目，着力提高医疗保障能力。推动实施全域旅游业提质增效行动，支出4.08亿元，支持公共文化服务体系建设、文化遗产传承保护、旅游宣传营销、融媒体建设、航线培育等，全国文明城市创建顺利推进，彩虹城市建设特色彰显。全面落实稳就业政策，支出1.48亿元，支持就业创业及职业技能培训等。健全养老托幼等社会保障体系，持续提高城乡居民基本养老保险补助标准，累计发放救助、优抚资金6.4亿元。安排资金2.75亿元，重点支持棚户区改造、老旧小区改造、加装电梯等保障性安居工程建设。

5．着力深化财政改革。稳步推进省以下财政体制改革，全面落实市与县区财政事权和支出责任划分改革，推动形成权责清晰、依法规范、运转高效的市县区政府间财政体制。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，建立共性指标框架及分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，对预算部门实施整体支出、项目支出绩效目标设定、运行监控及结果自评，开展财政重点评价，不断提高财政资源配置效率和使用效益。推进政府采购全流程电子化交易，加快政府采购网上商城建设，强化政府采购监管，预计全年采购金额3.78亿元，节约资金1700万元，平均节约率4.5％。创新政府投资项目财政评审方式，累计核减投资额878.77万元，核减率4.91％。深入开展财经秩序专项整治行动，加强“三公”经费等财政资金专项监督检查，及时公开预决算信息，加快预算管理一体化2.0系统使用，完善国库集中支付、公务卡管理制度，持续优化营商环境，全力构建依法依规、公开透明的“阳光财政”。

在肯定成绩的同时我们也清醒地认识到，全市财政运行还面临一些不容忽视的问题，主要表现在：骨干财源薄弱，收入质量不高；刚性支出较大，紧平衡特征明显；全过程预算绩效管理仍需强化，资金使用效益有待提高等。对此，我们将坚持问题导向，采取有力措施认真加以解决。

二、2023年全市及市级财政预算草案

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。编制好2023年预算，对深入学习贯彻党的二十大精神，不折不扣落实党中央各项方针政策和省市委工作部署要求，推动全市经济社会高质量发展具有十分重要的意义。

（一）2023年财政收支形势分析

从有利因素看，国家稳住经济一揽子政策和接续政策红利还在持续释放，扩大农业农村基础设施建设投资、加快推进种业基地现代化建设、推进以县城为重要载体的城镇化建设等重大政策集成落地，为我们推动高质量发展带来新的更大机遇。深入落实“一带一路”倡议，新时代推进西部大开发形成新格局、建设全国统一大市场等重大国家战略深入实施，生产力布局和政策扶持向中西部地区倾斜力度加大，为我们对接承接溢出产业创造了mg老虎机：条件。省第十四次党代会提出实施“四强”行动，构建“一核三带”区域发展格局，为我们做大做强清洁能源、新材料和特色高效农业赋予更加强劲的动能。近年来我市发展的基础、环境和条件正在发生深刻变化，生态屏障、能源基地、战略通道、种子安全的功能地位更加彰显，加之实施“六大行动”，全市产业升级步伐加快，特别是抽水蓄能电站、新能源、新材料及装备制造等一大批产业化项目落地，必将为经济增长注入强劲动能，也为财政收入增长奠定了重要基础。

从面临挑战看，当前国内外环境更趋复杂严峻，新冠肺炎疫情冲击较大，经济发展还面临不少不确定因素，财政收入保持持续增长的基础尚不牢固，落实国家重大战略、实施乡村振兴、保障改善民生、债务还本付息等支出需求进一步增加，市级及部分县区政府法定债务率逐年攀升，举债空间相应减小，财政筹资压力进一步加大。总体看，2023年财政收支矛盾依然突出，呈现紧平衡状态。

（二）2023年预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届一中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对甘肃重要指示要求，紧紧围绕党中央决策部署和省、市委工作安排，深入推进“一屏四城五区”建设，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持实事求是、积极稳妥，坚持统筹兼顾、以收定支，坚持优化结构、保障重点，坚持结果导向、注重绩效，坚持系统思维、防范风险，着力强化财源培育，进一步优化支出结构，加快支出进度，确保财政稳健可持续运行。

（三）2023年全市财政预算（草案）

1．一般公共预算。建议2023年全市一般公共预算收入增长6％，预计完成30.5亿元。加上级财力性转移支付、返还收入和结算补助等，减去上解支出后，全市一般公共预算预计可安排财力95.06亿元。按照收支平衡的原则，相应安排支出95.06亿元，其中：人员支出59.01亿元，公用经费4.19亿元，还本付息及事业发展31.86亿元。

2．政府性基金预算。预计收入7.17亿元，增长24％。按照收支平衡的原则，支出相应安排7.17亿元。

3．社会保险基金预算。预计收入48.57亿元，增长10.51％。支出59.12亿元，增长8.62％。

4．国有资本经营预算。预计收入1500万元，增长101.88％。按照收支平衡的原则，支出相应安排1500万元。

（四）2023年市级财政预算（草案）

1．一般公共预算。建议市级一般公共预算收入增长6％，预计完成　5.36亿元，加上级财力性转移支付补助等9.22亿元、甘州区上解收入4427万元、上年预计结转1.32亿元，预计可安排财力16.34亿元。按照收支平衡的原则，相应安排支出16.34亿元。

（1）基本支出10.67亿元，占65.29％。主要是安排机关事业单位人员工资、社会保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出9.22亿元；安排离休人员工资、取暖费、活动费、遗属生活费、医疗保险缴费等对个人和家庭补助支出4067万元；安排机关运转经费1.05亿元。

（2）项目支出4.35亿元，占26.64％。重点用于生态建设、“六大行动”、乡村振兴、保障和改善民生、偿还政府债务本息及安排预备费等方面。

（3）上年结转专项支出1.32亿元。

2．政府性基金预算。预计收入1.1亿元，增长28.96％。加调入资金1.45亿元后，可用财力2.55亿元。按收支平衡的原则，相应安排支出2.55亿元，主要用于棚户区改造、农业农村、还本付息、福利彩票发行机构业务费等支出。